01
Proveedor
Condiciones, medidas de seguridad, contrato o documentación disponible.
Caso de uso
EvidenciasRelaciona cada documento con el control que realmente demuestra.
Guarda contratos, políticas, capturas, registros y revisiones junto al uso, proveedor, tarea o informe al que aportan contexto.
Una evidencia es útil cuando está vigente, tiene alcance claro, conserva versión y ha sido revisada por la persona adecuada.
Contexto y alcanceVersión y vigenciaRevisión interna
Acumular archivos no equivale a demostrar que un control está implantado.
Evidencia útil
El archivo correcto sin contexto sigue siendo difícil de utilizar.
Cada documento debe indicar a qué uso, proveedor, control y periodo corresponde.
02
Uso interno
Política, formación, comunicación, aprobación o límites de uso.
03
Revisión
Registro de validación humana, informe, cambio o tarea cerrada.
Conexión
La suficiencia se revisa con criterios visibles.
Comprueba alcance, fecha, versión, fuente, integridad y validación antes de utilizar una evidencia en un informe.
01
Sistema IA
La evidencia explica una herramienta o caso de uso concreto.
02
Tarea
La evidencia demuestra que una carencia se ha corregido.
03
Informe
La evidencia respalda una conclusión revisable.
Siguiente paso
Convierte carpetas de documentos en evidencia trazable.
Empieza por inventariar usos y relaciona cada archivo con el control y la decisión que debe respaldar.